Detailoverzicht incidentele en structurele baten en lasten jaarrekening 2022 (bedragen x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal | waarvan: | |
Incidenteel | Structureel | ||
Lasten programma 01 Veiligheid | 5.211 | 3.488 | 1.723 |
Lasten programma 02 Openbare ruimte | 3.682 | 28 | 3.654 |
Lasten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.477 | 4 | 1.473 |
Lasten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | 1.810 | 0 | 1.810 |
Lasten programma 05 Cultuur en sport | 3.883 | 0 | 3.883 |
Lasten programma 06 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 25.350 | 696 | 25.654 |
Lasten programma 07 Duurzaamheid | 4.448 | 0 | 4.448 |
Lasten programma 08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.269 | 144 | 2.125 |
Lasten programma 09 Dienstverlening | 466 | 0 | 466 |
Lasten programma 10 Bestuur en organisatie | 10.905 | 7 | 10.898 |
Totaal lasten programma's | 59.501 | 4.367 | 55.134 |
Baten programma 01 Veiligheid | -9.181 | -9.143 | -38 |
Baten programma 02 Openbare ruimte | -665 | 0 | -665 |
Baten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | -2.896 | 0 | -2.896 |
Baten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | -304 | 0 | -304 |
Baten programma 05 Cultuur en sport | -1.002 | 0 | -1.002 |
Baten programma 06 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | -4.839 | -875 | -3.964 |
Baten programma 07 Duurzaamheid | -4.376 | 0 | -4.376 |
Baten programma 08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -1.531 | 0 | -1.531 |
Baten programma 09 Dienstverlening | -205 | 0 | -205 |
Baten programma 10 Bestuur en organisatie | -932 | 0 | -932 |
Totaal baten programma's | -25.931 | -10.018 | -15.913 |
Saldo van baten en lasten programma's | 33.570 | -5.651 | 39.221 |
Lasten algemeen dekkingsmiddelen | 103 | 0 | 103 |
Lasten overhead | 0 | 0 | 0 |
Lasten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Lasten onvoorzien | 25 | 0 | 25 |
Totaal lasten diverse | 128 | 0 | 128 |
Baten algemeen dekkingsmiddelen | -42.828 | -44 | -42.784 |
Baten overhead | 0 | 0 | 0 |
Baten vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Baten onvoorzien | -25 | 0 | -25 |
Totaal baten diverse | -42.853 | -44 | -42.809 |
Saldo van diverse | -42.725 | -44 | -42.681 |
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse | -9.156 | -5.695 | -3.461 |
Stortingen in reserves | 5.268 | 5.268 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | -4.825 | -4.585 | -240 |
Geraamd resultaat | -8.713 | -5.012 | -3.701 |
Totaal structurele lasten | 64.897 | 9.635 | 55.261 |
Totaal structurele baten | -73.609 | -14.647 | -58.962 |
Structurele baten - structurele lasten | -8.713 | -5.012 | -3.701 |
Samenvatting structurele exploitatieruimte 2022 (bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | Som |
Totaal lasten (excl. toevoeging reserves) | 59.603 | |
Totaal baten (excl. onttrekking reserves) | 68.759 | |
Resultaat voor mutatie reserves | 9.156 | |
Toevoeging aan reserves | 5.268 | |
Onttrekkingen aan reserves (waarvan 240k structureel) | 4.825 | |
Saldo mutatie reserves | -443 | |
Gerealiseerd resultaat | 8.713 | |
Incidentele lasten | 9.635 | |
Incidentele baten | 14.647 | |
Saldo incidentele lasten en baten | -5.012 | |
Structureel evenwicht | 3.701 | |
% structureel evenwicht (van totaal baten) | 5,38% | |