Analyse saldo (x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
Voordelige afwijkingen | |||
Prog. | Hogere inkomsten | ||
1 | Project huisvesting vluchtelingen | 5.676 | |
7 | Begraafplaatsen leges | 14 | |
8 | Doorberekening uren grondexploitaties | 29 | |
8 | Bestemmingsplannen | 99 | |
11 | OZB | 138 | |
11 | algemene uitkering gemeentefonds | 615 | |
11 | Algemene baten en lasten, btw compensatie | 107 | |
Subtotaal hogere inkomsten | 6.678 | ||
Prog. | Lagere lasten | ||
1 | Regionale brandweer | 19 | |
2 | Verkeersmaatregelen | 43 | |
5 | Cultuurbeoefening (Roepaen) | 28 | |
6 | Samenkracht en burgerparticipatie | 142 | |
6 | Toegang en eerste lijn | 37 | |
6 | Inkomensregelingen | 248 | |
6 | Participatiebudget | 128 | |
6 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 21 | |
6 | Volksgezondheid | 89 | |
7 | VTH overige Wabo taken | 126 | |
8 | Omgevingswet welstand | 41 | |
9 | Project uitvoering dienstverlening | 18 | |
10 | College, pensioen wethouders | 200 | |
10 | Rekenkamer | 17 | |
10 | Overhead automatisering | 101 | |
10 | Overhead personeel algemeen (excl. salariskosten) | 144 | |
10 | Overhead personeel opleidingsbudget | 123 | |
11 | OZB uitvoering | 49 | |
Salariskosten | 415 | ||
Diverse budgetten, afw < € 10.000 | 75 | ||
Subtotaal lagere lasten | 2.064 | ||
Nadelige afwijkingen | |||
Prog. | Hogere lasten | ||
4 | Onderwijshuisvesting | -39 | |
4 | Huisvesting Mikado | -32 | |
5 | Binnensportaccommodaties, onderhoud | -36 | |
6 | WSW | -31 | |
6 | WMO maatwerkvoorzieningen | -26 | |
6 | Maatwerkdienstverlening 18- | -74 | |
10 | Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | -427 | |
Gemeentelijke gebouwen en accommodaties | -1.066 | ||
Subtotaal hogere lasten | -/-1.731 | ||
Prog. | Lagere inkomsten | ||
3 | Toeristenbelasting | -162 | |
7 | Uitkering afvalfonds | -86 | |
8 | Omgevingswet bouwactiviteiten leges | -51 | |
Subtotaal lagere inkomsten | -/-299 | ||
Totaal verschillen | 6.712 | ||
Niet gebruikte deel post onvoorzien | 0 | ||
Begroot resultaat 2022 | positief | 2.001 | |
Resultaat jaarrekening 2022 | positief | 8.713 | |
