Overzicht baten en lasten per taakveld | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||||
taak veld | Omschrijving taakveld | Begroting primitief 2022 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2022 | Begroting primitief 2022 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2022 |
0.1 | Bestuur | 1.419.078 | 1.681.039 | 1.411.714 | -200.323 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 268.740 | 293.740 | 5.267.642 | -1.280.050 | -4.398.051 | -4.824.751 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 354.983 | 2.001.028 | 8.712.806 | |||
0.2 | Burgerzaken | 399.532 | 391.870 | 379.961 | -189.280 | -189.280 | -205.248 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 220.269 | 240.072 | 356.512 | -186.100 | -188.400 | -198.448 |
0.4 | Overhead | 7.684.929 | 9.200.303 | 9.223.283 | -410.500 | -506.502 | -533.247 |
0.5 | Treasury | 566.224 | 566.224 | -208.257 | -1.074.180 | -1.064.138 | -324.377 |
0.61 | OZB woningen | 343.448 | 333.448 | 285.834 | -2.629.200 | -2.480.200 | -2.532.303 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.160.000 | -1.234.000 | -1.324.153 | |||
0.64 | Belastingen overig | 13.600 | 13.600 | 13.600 | -89.500 | -97.000 | -97.638 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -33.537.975 | -37.802.764 | -38.418.193 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 30.000 | 5.000 | 8.292 | -131.356 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 3.560 | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.444.525 | 1.444.525 | 1.400.544 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 291.447 | 8.348.670 | 3.810.433 | -23.100 | -8.023.100 | -9.180.374 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.786.736 | 1.929.765 | 1.752.964 | -256.100 | -256.100 | -293.253 |
2.2 | Parkeren | 30.884 | 69.384 | 19.340 | -5.150 | -5.150 | -6.109 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 329.404 | 567.453 | 483.459 | -65.000 | -73.378 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 25.000 | 167.395 | 81.539 | -25.000 | -75.000 | -44.859 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 28.204 | 28.204 | 82.542 | -6.000 | -6.000 | -62.259 |
3.4 | Economische promotie | 499.369 | 1.812.688 | 723.278 | -1.906.150 | -3.188.696 | -2.705.645 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 988.803 | 1.096.678 | 929.932 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 444.987 | 501.987 | 599.120 | -170.000 | -170.000 | -303.451 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 422.669 | 489.024 | 501.248 | -10.000 | -44.355 | -52.080 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.434.811 | 1.634.274 | 2.401.513 | -440.938 | -438.182 | -888.005 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 318.713 | 332.713 | 279.913 | -18.470 | -18.470 | |
5.4 | Musea | 27.080 | 27.080 | 31.651 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 75.927 | 149.277 | 96.259 | -9.800 | -9.800 | -13.898 |
5.6 | Media | 466.226 | 465.906 | 572.540 | -29.300 | -29.300 | -29.641 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.251.568 | 2.488.538 | 2.015.860 | -111.000 | -112.100 | -375.081 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.916.919 | 2.119.985 | 2.409.313 | -102.330 | -157.387 | -170.511 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.653.191 | 1.410.177 | 1.370.378 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 5.268.470 | 6.186.101 | 5.576.324 | -4.123.810 | -3.965.991 | -3.888.730 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.183.985 | 5.312.723 | 5.337.558 | -3.000 | -14.500 | -8.644 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.189.131 | 1.262.396 | 1.092.609 | -35.190 | -35.190 | -45.438 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 318.000 | 362.686 | 395.359 | -6.843 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.095.942 | 4.322.127 | 4.368.757 | -129.000 | -129.000 | -673.689 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.238.039 | 4.300.238 | 4.199.881 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 797.629 | 925.094 | 880.043 | -46.127 | ||
7.2 | Riolering | 1.548.353 | 1.598.478 | 1.581.642 | -1.998.058 | -2.013.058 | -1.997.796 |
7.3 | Afval | 1.629.766 | 1.641.306 | 1.562.147 | -2.037.420 | -2.037.420 | -1.790.624 |
7.4 | Milieubeheer | 969.448 | 1.964.249 | 1.227.515 | -518.925 | -527.354 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 103.117 | 137.147 | 76.676 | -46.200 | -46.200 | -60.265 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 845.993 | 861.993 | 625.207 | -419.300 | -470.750 | -569.456 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 548.438 | 1.698.738 | 751.088 | -543.988 | -1.691.988 | -647.374 |
8.3 | Wonen en bouwen | 853.742 | 1.388.374 | 892.458 | -339.700 | -289.700 | -314.636 |
Totaal | 53.327.319 | 71.771.697 | 73.584.037 | -53.327.319 | -71.771.697 | -73.584.027 | |
