Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Bestuur en organisatie | -1.747.287 | -1.080.150 | -1.420.753 | -1.932.888 | 512.135 | ||
0.1 | Bestuur | -125.181 | -200.323 | 200.323 | |||
601000 | Raad | -90 | |||||
601010 | Commissies | ||||||
601020 | College van B&W | -125.091 | -200.323 | 200.323 | |||
601030 | Klachtenbehandeling | ||||||
601040 | Commissies bezwaar en beroep | ||||||
601100 | Griffie | ||||||
601110 | Accountantskosten | ||||||
601120 | Rekenkamercommissie | ||||||
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -548.333 | -483.550 | -725.851 | -1.000.870 | 275.019 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -548.333 | -483.550 | -725.851 | -1.000.870 | 275.019 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -456.943 | -186.100 | -188.400 | -198.448 | 10.048 | |
603000 | Pachtgronden | -26.889 | -24.500 | -24.500 | -29.207 | 4.707 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -20.893 | -23.100 | -23.100 | -27.102 | 4.002 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -277.867 | -6.000 | -7.300 | 1.300 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | ||||||
603100 | Beheer overige gebouwen | -7.200 | |||||
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -131.294 | -131.300 | -134.800 | -134.839 | 39 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | ||||||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | ||||||
0.4 | Overhead | -616.830 | -410.500 | -506.502 | -533.247 | 26.745 | |
604000 | Kabinet en representatie | -150 | -150 | 150 | |||
604001 | Kosten Coronavirus | ||||||
604020 | Communicatie | ||||||
604030 | Externe Bestuursondersteuning | ||||||
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -15.000 | -10.500 | -5.000 | -5.000 | ||
604050 | Ondernemingsraad | ||||||
604080 | Beheer basisregistraties | -1.180 | 1.180 | ||||
604090 | Poort van Gennep | ||||||
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | ||||||
604201 | Stadhuis Markt 1 | ||||||
604210 | Bureaukosten algemeen | ||||||
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | ||||||
604212 | Inkoopfunctie | ||||||
604213 | Planning & Control | ||||||
604220 | Automatisering regulier | ||||||
604221 | Automatisering incidenteel | ||||||
604223 | Aanbesteding vakapplicatie Jeugd en WMO | ||||||
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | ||||||
604500 | Personeelskosten | -601.680 | -400.000 | -501.502 | -530.643 | 29.141 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | ||||||
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | ||||||
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | ||||||
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | -1.274 | 1.274 | ||||
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | ||||||
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | ||||||
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | ||||||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | ||||||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | ||||||
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | ||||||
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | ||||||
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | ||||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | ||||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | ||||||
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | ||||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | ||||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | ||||||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | ||||||
604580 | PZ Management team | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Bestuur en organisatie | 9.671.601 | 9.387.244 | 11.065.056 | 11.618.657 | -553.601 | ||
0.1 | Bestuur | 1.239.867 | 1.419.078 | 1.681.039 | 1.411.714 | 269.325 | |
601000 | Raad | 337.137 | 347.323 | 378.554 | 365.073 | 13.481 | |
601010 | Commissies | 3.950 | 2.500 | 2.500 | 2.852 | -352 | |
601020 | College van B&W | 575.308 | 586.750 | 798.750 | 745.366 | 53.384 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.199 | 7.135 | 25.865 | 4.336 | 21.529 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 8.178 | 11.200 | 11.200 | 5.582 | 5.618 | |
601100 | Griffie | 104.755 | 142.804 | 142.804 | 114.631 | 28.173 | |
601110 | Accountantskosten | 84.977 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
601120 | Rekenkamercommissie | 29.994 | 38.000 | 38.000 | 21.850 | 16.150 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 91.369 | 223.366 | 223.366 | 92.024 | 131.342 | |
0.10 | Mutaties reserves | 233.359 | 268.740 | 293.740 | 713.351 | -419.611 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | 233.359 | 268.740 | 293.740 | 713.351 | -419.611 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 290.400 | 220.269 | 240.072 | 356.512 | -116.440 | |
603000 | Pachtgronden | 4.327 | 3.000 | 4.830 | 4.989 | -159 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 1.551 | 1.600 | 1.700 | 1.808 | -108 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 15.312 | 5.000 | 5.000 | 5.263 | -263 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 10.396 | 10.775 | 42.201 | 23.634 | 18.567 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 44.265 | 12.175 | 7.722 | 4.340 | 3.382 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 127.236 | 103.789 | 104.689 | 234.890 | -130.201 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 18.047 | 25.000 | 15.000 | 9.730 | 5.270 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 69.266 | 58.930 | 58.930 | 71.858 | -12.928 | |
0.4 | Overhead | 7.907.975 | 7.479.157 | 8.850.205 | 9.137.080 | -286.875 | |
604000 | Kabinet en representatie | 11.220 | 18.500 | 18.500 | 19.051 | -551 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 37.723 | 8.000 | 6.868 | 1.132 | ||
604020 | Communicatie | 55.321 | 49.800 | 61.300 | 64.359 | -3.059 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 99.215 | 114.050 | 127.500 | 119.481 | 8.019 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 39.955 | 33.000 | 33.000 | 36.485 | -3.485 | |
604050 | Ondernemingsraad | 4.387 | 1.900 | 1.900 | 1.107 | 793 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 39.556 | 84.355 | 74.855 | 32.443 | 42.412 | |
604090 | Poort van Gennep | 825 | 7.500 | 12.712 | 54 | 12.658 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 100.000 | 100.000 | 25.581 | 74.419 | ||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 633.592 | 569.401 | 606.851 | 668.280 | -61.429 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 32.558 | 59.545 | 62.745 | 111.724 | -48.979 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 80.628 | 96.500 | 96.500 | 83.179 | 13.321 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 64.285 | 65.500 | 65.500 | 59.289 | 6.211 | |
604212 | Inkoopfunctie | 33.590 | 35.000 | 35.000 | 33.570 | 1.430 | |
604213 | Planning & Control | 60.217 | 10.000 | 10.000 | 7.727 | 2.273 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.014.097 | 1.211.466 | 1.190.556 | 1.067.451 | 123.105 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 123.616 | 20.000 | 53.400 | 40.887 | 12.513 | |
604223 | Aanbesteding vakapplicatie Jeugd en WMO | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |||
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 90.000 | 90.000 | 84.356 | 5.644 | ||
604500 | Personeelskosten | 4.249.378 | 10.490.489 | 9.982.703 | 4.584.992 | 5.397.711 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 15.521 | 23.400 | 29.900 | 20.298 | 9.602 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 23.544 | 15.300 | 15.300 | 1.500 | 13.800 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 26.210 | 42.500 | 42.500 | 19.072 | 23.428 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 18.621 | 19.800 | 19.800 | 10.973 | 8.827 | |
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 14.055 | 20.700 | 23.200 | 9.880 | 13.320 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 9.004 | 16.200 | 52.200 | 19.322 | 32.878 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 4.509 | 7.200 | 7.200 | 1.378 | 5.822 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 1.000 | 1.000 | -4.908 | 5.908 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 11.951 | 11.500 | 11.500 | 5.271 | 6.229 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.524 | 9.450 | 9.450 | 7.003 | 2.447 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 57.171 | 72.450 | 72.450 | 69.722 | 2.728 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 20 | 1.730 | ||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 252.094 | 480.495 | 444.022 | 36.473 | ||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 277.177 | 10.000 | 245.872 | 254.109 | -8.237 | |
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 144.363 | 129.080 | 182.204 | -53.124 | ||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 180.540 | 573.521 | 672.599 | -99.078 | ||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 229.004 | 47.250 | 145.950 | 144.646 | 1.304 | |
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 56.524 | 230.444 | 233.085 | -2.641 | ||
604580 | PZ Management team | 3.920 | 3.920 | ||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.966.349 | -5.966.349 | -5.966.349 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Bestuur en organisatie | 7.924.315 | 8.307.094 | 9.644.303 | 9.685.768 | -41.465 | ||
0.1 | Bestuur | 1.114.687 | 1.419.078 | 1.681.039 | 1.211.390 | 469.649 | |
601000 | Raad | 337.047 | 347.323 | 378.554 | 365.073 | 13.481 | |
601010 | Commissies | 3.950 | 2.500 | 2.500 | 2.852 | -352 | |
601020 | College van B&W | 450.218 | 586.750 | 798.750 | 545.042 | 253.708 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.199 | 7.135 | 25.865 | 4.336 | 21.529 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 8.178 | 11.200 | 11.200 | 5.582 | 5.618 | |
601100 | Griffie | 104.755 | 142.804 | 142.804 | 114.631 | 28.173 | |
601110 | Accountantskosten | 84.977 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
601120 | Rekenkamercommissie | 29.994 | 38.000 | 38.000 | 21.850 | 16.150 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 91.369 | 223.366 | 223.366 | 92.024 | 131.342 | |
0.10 | Mutaties reserves | -314.974 | -214.810 | -432.111 | -287.519 | -144.592 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -314.974 | -214.810 | -432.111 | -287.519 | -144.592 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -166.543 | 34.169 | 51.672 | 158.064 | -106.392 | |
603000 | Pachtgronden | -22.562 | -21.500 | -19.670 | -24.218 | 4.548 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -19.342 | -21.500 | -21.400 | -25.294 | 3.894 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -262.555 | 5.000 | -1.000 | -2.037 | 1.037 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 10.396 | 10.775 | 42.201 | 23.634 | 18.567 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 44.265 | 4.975 | 7.722 | 4.340 | 3.382 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -4.058 | -27.511 | -30.111 | 100.051 | -130.162 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 18.047 | 25.000 | 15.000 | 9.730 | 5.270 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 69.266 | 58.930 | 58.930 | 71.858 | -12.928 | |
0.4 | Overhead | 7.291.145 | 7.068.657 | 8.343.703 | 8.603.833 | -260.130 | |
604000 | Kabinet en representatie | 11.070 | 18.500 | 18.500 | 18.901 | -401 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 37.723 | 8.000 | 6.868 | 1.132 | ||
604020 | Communicatie | 55.321 | 49.800 | 61.300 | 64.359 | -3.059 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 99.215 | 114.050 | 127.500 | 119.481 | 8.019 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 24.955 | 22.500 | 28.000 | 36.485 | -8.485 | |
604050 | Ondernemingsraad | 4.387 | 1.900 | 1.900 | 1.107 | 793 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 39.556 | 84.355 | 74.855 | 31.263 | 43.592 | |
604090 | Poort van Gennep | 825 | 7.500 | 12.712 | 54 | 12.658 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 100.000 | 100.000 | 25.581 | 74.419 | ||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 633.592 | 569.401 | 606.851 | 668.280 | -61.429 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 32.558 | 59.545 | 62.745 | 111.724 | -48.979 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 80.628 | 96.500 | 96.500 | 83.179 | 13.321 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 64.285 | 65.500 | 65.500 | 59.289 | 6.211 | |
604212 | Inkoopfunctie | 33.590 | 35.000 | 35.000 | 33.570 | 1.430 | |
604213 | Planning & Control | 60.217 | 10.000 | 10.000 | 7.727 | 2.273 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.014.097 | 1.211.466 | 1.190.556 | 1.067.451 | 123.105 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 123.616 | 20.000 | 53.400 | 40.887 | 12.513 | |
604223 | Aanbesteding vakapplicatie Jeugd en WMO | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |||
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 90.000 | 90.000 | 84.356 | 5.644 | ||
604500 | Personeelskosten | 3.647.698 | 10.090.489 | 9.481.201 | 4.054.350 | 5.426.851 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 15.521 | 23.400 | 29.900 | 20.298 | 9.602 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 23.544 | 15.300 | 15.300 | 1.500 | 13.800 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 26.210 | 42.500 | 42.500 | 19.072 | 23.428 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 18.621 | 19.800 | 19.800 | 9.698 | 10.102 | |
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 14.055 | 20.700 | 23.200 | 9.880 | 13.320 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 9.004 | 16.200 | 52.200 | 19.322 | 32.878 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 4.509 | 7.200 | 7.200 | 1.378 | 5.822 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 1.000 | 1.000 | -4.908 | 5.908 | ||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 11.951 | 11.500 | 11.500 | 5.271 | 6.229 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.524 | 9.450 | 9.450 | 7.003 | 2.447 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 57.171 | 72.450 | 72.450 | 69.722 | 2.728 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 20 | 1.730 | ||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 252.094 | 480.495 | 444.022 | 36.473 | ||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 277.177 | 10.000 | 245.872 | 254.109 | -8.237 | |
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 144.363 | 129.080 | 182.204 | -53.124 | ||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 180.540 | 573.521 | 672.599 | -99.078 | ||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 229.004 | 47.250 | 145.950 | 144.646 | 1.304 | |
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 56.524 | 230.444 | 233.085 | -2.641 | ||
604580 | PZ Management team | 3.920 | 3.920 | ||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -5.966.349 | -5.966.349 | -5.966.349 |