Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -5.003.961 | -1.452.988 | -2.984.168 | -2.214.877 | -769.291 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -2.692.007 | -150.000 | -531.730 | -683.411 | 151.681 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | -2.692.007 | -150.000 | -531.730 | -683.411 | 151.681 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -477.578 | -419.300 | -470.750 | -569.456 | 98.706 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 184 | -184 | ||||
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | -323.500 | -323.500 | -323.500 | -329.096 | 5.596 | |
681010 | RO: RVR Goorseweg | ||||||
681100 | RO algemeen | -119.768 | -75.800 | -125.000 | -197.596 | 72.596 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -22.499 | -20.000 | -22.250 | -22.598 | 348 | |
681110 | Regiekamer: Roepaen | -5.000 | 5.000 | ||||
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | -8.799 | 8.799 | ||||
681130 | RO Algemeen vooroverleg | -1.036 | 1.036 | ||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -11.811 | -5.515 | 5.515 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.102.297 | -543.988 | -1.691.988 | -647.374 | -1.044.614 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | -111.223 | |||||
682010 | Exploitatie Hogeweg | -755.400 | -349.673 | -349.673 | -325.540 | -24.133 | |
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | -45.956 | -194.315 | -194.315 | -29.119 | -165.196 | |
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | -56.237 | |||||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -28.740 | -659.000 | -206.500 | -452.500 | ||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | -83.364 | -441.000 | -43.391 | -397.609 | ||
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | -19.099 | -48.000 | -30.274 | -17.726 | ||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | -2.278 | -12.550 | 12.550 | |||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -732.079 | -339.700 | -289.700 | -314.636 | 24.936 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | -50.000 | -65.000 | 65.000 | |||
683030 | Pagepark | ||||||
683040 | Heikant | -4.534 | 4.534 | ||||
683050 | Hoenderpark | -7.319 | 7.319 | ||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -679.766 | -338.100 | -288.100 | -237.417 | -50.683 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | ||||||
683520 | Omgevingswet: implementatie | ||||||
683530 | Volkshuisvesting | -630 | -253 | 253 | |||
683540 | Woonwagenzaken | -1.683 | -1.600 | -1.600 | -1.702 | 102 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | ||||||
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | 1.589 | -1.589 | ||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 5.085.020 | 2.248.173 | 3.949.105 | 2.851.542 | 1.097.563 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 2.522.058 | 582.789 | -582.789 | |||
691008 | Mutatie reserve P08 | 2.522.058 | 582.789 | -582.789 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 628.168 | 845.993 | 861.993 | 625.207 | 236.786 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 30.262 | 40.000 | 40.000 | 11.383 | 28.617 | |
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | 323.000 | 323.500 | 323.500 | 329.096 | -5.596 | |
681010 | RO: RVR Goorseweg | 22.000 | 22.000 | ||||
681100 | RO algemeen | 804 | 11.000 | 5.000 | 5.179 | -179 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | 17.499 | 15.000 | 15.000 | 17.598 | -2.598 | |
681110 | Regiekamer: Roepaen | ||||||
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | 11.605 | -11.605 | ||||
681130 | RO Algemeen vooroverleg | ||||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | 7.296 | 5.513 | -5.513 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 249.307 | 456.493 | 456.493 | 244.833 | 211.660 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 937.125 | 548.438 | 1.698.738 | 751.088 | 947.650 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | 59.076 | |||||
682010 | Exploitatie Hogeweg | 647.927 | 339.673 | 339.673 | 310.326 | 29.347 | |
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 57.123 | 174.315 | 174.315 | 82.444 | 91.871 | |
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | 44.269 | |||||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | 8.805 | 660.000 | 189.076 | 470.924 | ||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | 74.047 | 442.000 | 128.949 | 313.051 | ||
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | 19.099 | 48.300 | 19.203 | 29.097 | ||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | 2.278 | 12.429 | -12.429 | |||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 24.501 | 34.450 | 34.450 | 8.661 | 25.789 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 997.669 | 853.742 | 1.388.374 | 892.458 | 495.916 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | 50.000 | 65.000 | -65.000 | |||
683030 | Pagepark | 36.165 | 2.120 | 2.581 | -461 | ||
683040 | Heikant | 5.738 | 4.534 | -4.534 | |||
683050 | Hoenderpark | 7.319 | -7.319 | ||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | 162.877 | 180.000 | 130.000 | 133.286 | -3.286 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 29.163 | 70.000 | 85.000 | 44.145 | 40.855 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 143.235 | 150.000 | 692.989 | 144.200 | 548.789 | |
683530 | Volkshuisvesting | 23.054 | 17.343 | 27.283 | 16.431 | 10.852 | |
683540 | Woonwagenzaken | 6.422 | 1.994 | 1.994 | 2.229 | -235 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 101.277 | 14.583 | 11.430 | 3.153 | ||
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | ||||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 439.738 | 434.405 | 434.405 | 461.303 | -26.898 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 81.061 | 795.185 | 964.937 | 636.664 | 328.273 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -169.949 | -150.000 | -531.730 | -100.622 | -431.108 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | -169.949 | -150.000 | -531.730 | -100.622 | -431.108 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 150.590 | 426.693 | 391.243 | 55.750 | 335.493 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 30.262 | 40.000 | 40.000 | 11.567 | 28.433 | |
681002 | Project ontwikkeling Koningsven De Diepen | -500 | |||||
681010 | RO: RVR Goorseweg | 22.000 | 22.000 | ||||
681100 | RO algemeen | -118.964 | -64.800 | -120.000 | -192.417 | 72.417 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -5.000 | -5.000 | -7.250 | -5.000 | -2.250 | |
681110 | Regiekamer: Roepaen | -5.000 | 5.000 | ||||
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | 2.806 | -2.806 | ||||
681130 | RO Algemeen vooroverleg | -1.036 | 1.036 | ||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -4.515 | -3 | 3 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 249.307 | 456.493 | 456.493 | 244.833 | 211.660 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -165.171 | 4.450 | 6.750 | 103.713 | -96.963 | |
682000 | Exploitatie Zwarteweg | -52.147 | |||||
682010 | Exploitatie Hogeweg | -107.472 | -10.000 | -10.000 | -15.214 | 5.214 | |
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 11.167 | -20.000 | -20.000 | 53.325 | -73.325 | |
682040 | Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen | -11.968 | |||||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -19.935 | 1.000 | -17.424 | 18.424 | ||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | -9.317 | 1.000 | 85.558 | -84.558 | ||
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | 300 | -11.072 | 11.372 | |||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | -121 | 121 | ||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 24.501 | 34.450 | 34.450 | 8.661 | 25.789 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 265.591 | 514.042 | 1.098.674 | 577.823 | 520.851 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | ||||||
683030 | Pagepark | 36.165 | 2.120 | 2.581 | -461 | ||
683040 | Heikant | 5.738 | |||||
683050 | Hoenderpark | ||||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -516.889 | -158.100 | -158.100 | -104.130 | -53.970 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 29.163 | 70.000 | 85.000 | 44.145 | 40.855 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 143.235 | 150.000 | 692.989 | 144.200 | 548.789 | |
683530 | Volkshuisvesting | 22.425 | 17.343 | 27.283 | 16.178 | 11.105 | |
683540 | Woonwagenzaken | 4.739 | 394 | 394 | 527 | -133 | |
683550 | Project: VTH-applicatie Squit 2020 implementatie | 101.277 | 14.583 | 11.430 | 3.153 | ||
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | 1.589 | -1.589 | ||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 439.738 | 434.405 | 434.405 | 461.303 | -26.898 |