Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | -5.584.923 | -4.610.830 | -5.381.607 | -5.919.669 | 538.062 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -658.710 | -218.500 | -1.080.539 | -1.080.539 | ||
691006 | Mutatie reserve P06 | -658.710 | -218.500 | -1.080.539 | -1.080.539 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -34.287 | -101.330 | -156.387 | -169.659 | 13.272 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | ||||||
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | ||||||
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | ||||||
661040 | WMO Preventie | ||||||
661050 | WMO Welzijnsbeleid | ||||||
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | ||||||
661070 | WMO Kernen en wijken | ||||||
661080 | Wet inburgering m.i.v. 2013 2021 | -49.000 | |||||
661090 | WMO Mantelzorg | -3.033 | 3.033 | ||||
661100 | Herijking OMO-beleid | ||||||
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | -104.057 | -106.575 | 2.518 | |||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | -34.287 | -52.330 | -52.330 | -60.051 | 7.721 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | ||||||
661600 | Verbetering dienstverlening POK | ||||||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | ||||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | ||||||
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -4.618.237 | -4.123.810 | -3.965.991 | -3.888.730 | -77.261 | |
663000 | Algemene Bijstand | -3.878.813 | -4.116.310 | -3.987.791 | -3.918.729 | -69.062 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | -719.914 | -7.500 | 21.800 | 36.324 | -14.524 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | ||||||
663030 | IOAW | ||||||
663040 | IOAZ | ||||||
663050 | Minimabeleid | -19.510 | -6.325 | 6.325 | |||
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | ||||||
6.4 | WSW en beschut werk | -20.014 | -3.000 | -14.500 | -8.644 | -5.856 | |
664000 | WSW | -20.014 | -3.000 | -14.500 | -8.644 | -5.856 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -41.175 | -35.190 | -35.190 | -45.438 | 10.248 | |
665000 | Participatiebudget | -41.175 | -35.190 | -35.190 | -45.438 | 10.248 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -45.645 | -6.843 | 6.843 | |||
666000 | WMO Hulpmiddelen | -34.536 | -6.843 | 6.843 | |||
666010 | WMO woonaanpassingen | -11.109 | |||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -86.906 | -129.000 | -129.000 | -673.689 | 544.689 | |
667120 | WMO Huishoudelijke hulp 3a | ||||||
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | -10.103 | -184.700 | 184.700 | |||
667150 | WMO Eigen bijdrage WMO | -76.803 | -84.000 | -84.000 | -66.648 | -17.352 | |
667160 | WMO PGB | ||||||
667170 | WMO Collectief vervoer overig | -45.000 | -45.000 | -30.894 | -14.106 | ||
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | -391.447 | 391.447 | ||||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | ||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -65.126 | |||||
667210 | Jeugdzorg algemeen | -7.836 | |||||
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | -57.290 | |||||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -14.823 | -46.127 | 46.127 | |||
671000 | Veiligheidsregio GGD | -14.823 | -46.127 | 46.127 | |||
671010 | Rode Kruis | ||||||
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 25.844.788 | 24.514.170 | 26.069.366 | 26.358.992 | -289.626 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 731.374 | 1.009.345 | -1.009.345 | |||
691006 | Mutatie reserve P06 | 731.374 | 1.009.345 | -1.009.345 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.701.449 | 1.769.783 | 1.987.824 | 2.128.738 | -140.914 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 66.734 | 115.219 | 122.504 | 95.669 | 26.835 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 77.719 | 103.624 | 103.624 | 68.594 | 35.030 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 2.555 | 3.808 | -3.808 | |||
661040 | WMO Preventie | 7.906 | 9.000 | 14.320 | 8.297 | 6.023 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 423.810 | 463.000 | 463.000 | 445.819 | 17.181 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 23.290 | 26.000 | 26.000 | 24.361 | 1.639 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 243.783 | 260.870 | 285.870 | 309.895 | -24.025 | |
661080 | Wet inburgering m.i.v. 2013 2021 | 129.894 | 129.758 | 175.436 | 11.900 | 163.536 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 39.482 | 64.000 | 64.000 | 41.094 | 22.906 | |
661100 | Herijking OMO-beleid | 7.126 | 12.874 | 1.783 | 11.091 | ||
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | 78.782 | 81.300 | -2.518 | |||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 394.214 | 427.661 | 438.369 | 736.537 | -298.168 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 14.607 | 45.000 | 15.000 | 19.266 | -4.266 | |
661600 | Verbetering dienstverlening POK | 62.394 | 62.394 | ||||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 270.329 | 125.651 | 125.651 | 280.415 | -154.764 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.258.423 | 1.653.191 | 1.410.177 | 1.370.378 | 39.799 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 23.229 | 34.950 | 34.950 | 14.906 | 20.044 | |
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 166.328 | 440.000 | 196.986 | 65.450 | 131.536 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 1.068.866 | 1.178.241 | 1.178.241 | 1.290.022 | -111.781 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.715.345 | 5.268.470 | 6.186.101 | 5.576.324 | 609.777 | |
663000 | Algemene Bijstand | 3.676.732 | 3.658.900 | 3.710.881 | 3.423.095 | 287.786 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 590.591 | 41.017 | 38.517 | 79.596 | -41.079 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 47.866 | 40.500 | 42.070 | 41.337 | 733 | |
663030 | IOAW | 227.935 | 270.000 | 190.000 | 170.072 | 19.928 | |
663040 | IOAZ | 221 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | ||
663050 | Minimabeleid | 834.237 | 715.627 | 1.682.207 | 1.445.623 | 236.584 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 337.763 | 512.426 | 512.426 | 416.601 | 95.825 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.481.815 | 5.183.985 | 5.312.723 | 5.337.558 | -24.835 | |
664000 | WSW | 5.455.994 | 5.161.124 | 5.289.862 | 5.315.448 | -25.586 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 25.821 | 22.861 | 22.861 | 22.110 | 751 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.021.285 | 1.189.131 | 1.262.396 | 1.092.609 | 169.787 | |
665000 | Participatiebudget | 913.618 | 1.024.585 | 1.097.850 | 980.441 | 117.409 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 107.667 | 164.546 | 164.546 | 112.168 | 52.378 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 332.388 | 318.000 | 362.686 | 395.359 | -32.673 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | 153.281 | 158.000 | 202.686 | 234.614 | -31.928 | |
666010 | WMO woonaanpassingen | 179.107 | 160.000 | 160.000 | 160.745 | -745 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.999.276 | 4.095.942 | 4.322.127 | 4.368.757 | -46.630 | |
667120 | WMO Huishoudelijke hulp 3a | 1.493.596 | 1.524.000 | 1.599.000 | 1.563.159 | 35.841 | |
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 1.890.546 | 1.700.000 | 1.765.951 | 1.991.806 | -225.855 | |
667150 | WMO Eigen bijdrage WMO | ||||||
667160 | WMO PGB | 109.925 | 100.000 | 74.234 | 144.600 | -70.366 | |
667170 | WMO Collectief vervoer overig | 400.116 | 526.000 | 436.000 | 312.368 | 123.632 | |
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | 105.093 | 168.604 | 369.604 | 356.824 | 12.780 | |
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | 77.338 | 77.338 | 77.338 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.681.083 | 4.238.039 | 4.300.238 | 4.199.881 | 100.357 | |
667210 | Jeugdzorg algemeen | 180.186 | 184.818 | 184.818 | 174.875 | 9.943 | |
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | 4.454.363 | 3.824.611 | 3.886.810 | 3.970.688 | -83.878 | |
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | 46.534 | 228.610 | 228.610 | 54.318 | 174.292 | |
7.1 | Volksgezondheid | 922.350 | 797.629 | 925.094 | 880.043 | 45.051 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 831.728 | 774.877 | 902.342 | 778.887 | 123.455 | |
671010 | Rode Kruis | 4.092 | 4.105 | 4.105 | 4.203 | -98 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 86.530 | 18.647 | 18.647 | 96.953 | -78.306 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 20.259.865 | 19.903.340 | 20.687.759 | 20.439.321 | 248.438 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 72.664 | -218.500 | -1.080.539 | -71.194 | -1.009.345 | |
691006 | Mutatie reserve P06 | 72.664 | -218.500 | -1.080.539 | -71.194 | -1.009.345 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.667.162 | 1.668.453 | 1.831.437 | 1.959.079 | -127.642 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 66.734 | 115.219 | 122.504 | 95.669 | 26.835 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 77.719 | 103.624 | 103.624 | 68.594 | 35.030 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 2.555 | 3.808 | -3.808 | |||
661040 | WMO Preventie | 7.906 | 9.000 | 14.320 | 8.297 | 6.023 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 423.810 | 463.000 | 463.000 | 445.819 | 17.181 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 23.290 | 26.000 | 26.000 | 24.361 | 1.639 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 243.783 | 260.870 | 285.870 | 309.895 | -24.025 | |
661080 | Wet inburgering m.i.v. 2013 2021 | 129.894 | 80.758 | 175.436 | 11.900 | 163.536 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 39.482 | 64.000 | 64.000 | 38.061 | 25.939 | |
661100 | Herijking OMO-beleid | 7.126 | 12.874 | 1.783 | 11.091 | ||
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | -25.275 | -25.275 | ||||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 359.927 | 375.331 | 386.039 | 676.486 | -290.447 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 14.607 | 45.000 | 15.000 | 19.266 | -4.266 | |
661600 | Verbetering dienstverlening POK | 62.394 | 62.394 | ||||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 270.329 | 125.651 | 125.651 | 280.415 | -154.764 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.258.423 | 1.653.191 | 1.410.177 | 1.370.378 | 39.799 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 23.229 | 34.950 | 34.950 | 14.906 | 20.044 | |
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 166.328 | 440.000 | 196.986 | 65.450 | 131.536 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 1.068.866 | 1.178.241 | 1.178.241 | 1.290.022 | -111.781 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.097.108 | 1.144.660 | 2.220.110 | 1.687.592 | 532.518 | |
663000 | Algemene Bijstand | -202.081 | -457.410 | -276.910 | -495.635 | 218.725 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | -129.323 | 33.517 | 60.317 | 115.919 | -55.602 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 47.866 | 40.500 | 42.070 | 41.337 | 733 | |
663030 | IOAW | 227.935 | 270.000 | 190.000 | 170.072 | 19.928 | |
663040 | IOAZ | 221 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | ||
663050 | Minimabeleid | 814.727 | 715.627 | 1.682.207 | 1.439.298 | 242.909 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 337.763 | 512.426 | 512.426 | 416.601 | 95.825 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.461.801 | 5.180.985 | 5.298.223 | 5.328.914 | -30.691 | |
664000 | WSW | 5.435.980 | 5.158.124 | 5.275.362 | 5.306.804 | -31.442 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 25.821 | 22.861 | 22.861 | 22.110 | 751 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 980.110 | 1.153.941 | 1.227.206 | 1.047.171 | 180.035 | |
665000 | Participatiebudget | 872.443 | 989.395 | 1.062.660 | 935.003 | 127.657 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 107.667 | 164.546 | 164.546 | 112.168 | 52.378 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 286.743 | 318.000 | 362.686 | 388.516 | -25.830 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | 118.745 | 158.000 | 202.686 | 227.771 | -25.085 | |
666010 | WMO woonaanpassingen | 167.998 | 160.000 | 160.000 | 160.745 | -745 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.912.370 | 3.966.942 | 4.193.127 | 3.695.068 | 498.059 | |
667120 | WMO Huishoudelijke hulp 3a | 1.493.596 | 1.524.000 | 1.599.000 | 1.563.159 | 35.841 | |
667140 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 1.880.443 | 1.700.000 | 1.765.951 | 1.807.106 | -41.155 | |
667150 | WMO Eigen bijdrage WMO | -76.803 | -84.000 | -84.000 | -66.648 | -17.352 | |
667160 | WMO PGB | 109.925 | 100.000 | 74.234 | 144.600 | -70.366 | |
667170 | WMO Collectief vervoer overig | 400.116 | 481.000 | 391.000 | 281.474 | 109.526 | |
667180 | WMO bijzondere doelgroepen | 105.093 | 168.604 | 369.604 | -34.623 | 404.227 | |
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | 77.338 | 77.338 | 77.338 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 4.615.957 | 4.238.039 | 4.300.238 | 4.199.881 | 100.357 | |
667210 | Jeugdzorg algemeen | 172.350 | 184.818 | 184.818 | 174.875 | 9.943 | |
667220 | Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- | 4.397.073 | 3.824.611 | 3.886.810 | 3.970.688 | -83.878 | |
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | 46.534 | 228.610 | 228.610 | 54.318 | 174.292 | |
7.1 | Volksgezondheid | 907.527 | 797.629 | 925.094 | 833.916 | 91.178 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 816.905 | 774.877 | 902.342 | 732.760 | 169.582 | |
671010 | Rode Kruis | 4.092 | 4.105 | 4.105 | 4.203 | -98 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 86.530 | 18.647 | 18.647 | 96.953 | -78.306 |