Financiën

samenkracht en burgerparticipatie € 142.000 | In 2022 is minder uitgegeven aan wijkvoorzieningen  In de december circulaire 2021 zijn diverse middelen beschikbaar gesteld om de gederfde inkomsten door corona te compenseren en om de wijkteams te versterken zodat iedereen hiervan gebruik kan maken. Dit is niet opgepakt in 2022 en in 2023 zal hiermee gestart gaan worden.  Daarnaast is er minder beroep gedaan op financiële compensatie. Er zijn in 2022 ook weinig nieuwe initiatieven geweest voor nieuwe dagvoorzieningen.  

toegang en eerste lijn € 37.000 | De OMO krant is, in verband met gebrek aan personele capaciteit, in 2022 minder vaak uitgebracht. De presentiegelden voor de adviesraad sociale zaken zijn lager en in dit budget is rekening gehouden met kosten voor een casemanager huiselijk geweld. Deze kosten worden niet meer op dit budget verantwoord.

inkomensregelingen € 248.000 | In 2022 zijn geen uitkeringen IOAZ verstrekt. Zowel de IOAW, de uitkeringen Algemene Bijstand en de uitgaven loonkosten subsidie zijn lager. Dit komt door een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de begroting is rekening gehouden met kosten voor het Wijkleerbedrijf. Deze kosten worden nu betaald vanuit de investeringsagenda.

arbeidsparticipatie € 128.000 | De overgehevelde middelen voor corona uit 2021 zijn uiteindelijk niet nodig geweest. De kosten van arbeidsmatige dag besteding zijn lager uitgevallen.

Maatwerkdienstverlening 18+ € 21.000 | In 2022 is meer gebruik gemaakt van de maatwerkvoorzieningen, zowel zorg in natura als PGB's (€ 102.000). Daartegenover is, door en als gevolg van corona, minder gebruik gemaakt van Omnibuzz (€ 123.000).

volksgezondheid € 89.000 | In 2021 is het  volledig restant budget overgeheveld. De middelen voor het project gezond in de stad en de uitgaven hiervan lopen niet synchroon. De uitgaven lopen altijd een jaar achter. Niet alle restant middelen 2022 hoeven overgeheveld te worden naar 2023 en hiervan kan een deel vrij vallen.

WSW en beschut werk € 31.000 | Er zijn extra kosten gemaakt voor de liquidatie van de IWGM. Deze kosten worden voor 70% doorberekend aan de gemeente Gennep en 30% aan de gemeente Mook & Middelaar.

Wmo maatwerkvoorzieningen € 26.000 | De kosten van het onderhoud stijgen door de stijging van het aantal verstrekkingen ( o.a. rolstoelen). De gemiddelde kosten per individuele rolstoel zijn ook hoger. In 2022 is een dure rolstoel verstrekt.

Maatwerkdienstverlening 18- € 74.000 | De kosten van Jeugdzorg (zorg in natura) zijn iets hoger dan geraamd. Procentueel betekent dit een afwijking van 1,75%.

gemeentelijke gebouwen, verdergaande verduurzaming | Zie toelichting bij programma Onderwijs en kinderopvang.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.