Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Openbare ruimte | -719.608 | -710.250 | -977.400 | -1.268.728 | 291.328 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -354.350 | -338.000 | -604.050 | -604.050 | ||
691002 | Mutatie reserve P02 | -354.350 | -338.000 | -604.050 | -604.050 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -254.924 | -256.100 | -256.100 | -293.253 | 37.153 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -89.198 | -67.000 | -67.000 | -106.799 | 39.799 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | -15.000 | -15.000 | -96 | -14.904 | ||
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | ||||||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | -3.000 | |||||
621030 | Bermen en sloten (wegen) | ||||||
621040 | Aanleg inritten | -9.836 | -4.100 | -4.100 | -8.430 | 4.330 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | ||||||
621090 | Tractie | ||||||
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | -780 | |||||
621200 | Openbare verlichting | 17.890 | -844 | 844 | |||
621500 | Verkeersmaatregelen | ||||||
621510 | Verkeersveiligheid | ||||||
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | ||||||
621540 | Verkeersaanpassingen Zandpoort en Brabantweg | ||||||
621550 | Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen) | -7.084 | 7.084 | ||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | ||||||
2.2 | Parkeren | -3.679 | -5.150 | -5.150 | -6.109 | 959 | |
622000 | Parkeren | ||||||
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -3.679 | -5.150 | -5.150 | -6.109 | 959 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -106.655 | -111.000 | -112.100 | -365.316 | 253.216 | |
657000 | Openbaar groen | -103.075 | -108.500 | -108.500 | -101.190 | -7.310 | |
657100 | Bossen | -3.580 | -2.500 | -3.600 | -4.010 | 410 | |
657110 | Natuur en Landschap | -26.500 | 26.500 | ||||
657120 | Project Maasheggen deel 1 | -233.616 | 233.616 | ||||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Openbare ruimte | 4.206.837 | 3.979.373 | 4.307.187 | 4.473.410 | -166.223 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 266.050 | 791.900 | -791.900 | |||
691002 | Mutatie reserve P02 | 266.050 | 791.900 | -791.900 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.118.962 | 1.786.736 | 1.929.765 | 1.752.964 | 176.801 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 146.688 | 152.295 | 191.106 | 201.777 | -10.671 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 272.695 | 258.500 | 307.500 | 265.019 | 42.481 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 561.346 | 368.479 | 368.479 | 365.242 | 3.237 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 26.308 | 27.000 | 27.000 | 25.310 | 1.690 | |
621040 | Aanleg inritten | 11.244 | 8.000 | 8.000 | 19.403 | -11.403 | |
621050 | Schoonhouden wegen | ||||||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 175.567 | 136.201 | 132.451 | 134.121 | -1.670 | |
621090 | Tractie | 16.703 | 17.520 | 17.520 | 19.275 | -1.755 | |
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | ||||||
621200 | Openbare verlichting | 274.832 | 142.184 | 148.527 | 172.151 | -23.624 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 184.814 | 229.813 | 282.438 | 205.222 | 77.216 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 11.500 | 14.000 | 14.000 | 11.722 | 2.278 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 35.959 | 41.500 | 41.500 | 36.808 | 4.692 | |
621540 | Verkeersaanpassingen Zandpoort en Brabantweg | 20.000 | |||||
621550 | Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen) | 7.084 | -7.084 | ||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 381.306 | 389.744 | 389.744 | 289.830 | 99.914 | |
2.2 | Parkeren | 27.234 | 30.884 | 69.384 | 19.340 | 50.044 | |
622000 | Parkeren | 15.732 | 18.745 | 57.245 | 7.353 | 49.892 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | 110 | |||||
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 11.392 | 12.139 | 12.139 | 11.987 | 152 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.794.591 | 2.161.753 | 2.308.038 | 1.909.206 | 398.832 | |
657000 | Openbaar groen | 1.339.695 | 1.306.345 | 1.331.630 | 1.343.732 | -12.102 | |
657100 | Bossen | 10.930 | 12.115 | 13.215 | 14.615 | -1.400 | |
657110 | Natuur en Landschap | 29.566 | 109.500 | 90.900 | 84.518 | 6.382 | |
657120 | Project Maasheggen deel 1 | 18.000 | 313.000 | 451.500 | 27.717 | 423.783 | |
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 396.400 | 420.793 | 420.793 | 438.624 | -17.831 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Openbare ruimte | 3.487.229 | 3.269.123 | 3.329.787 | 3.204.681 | 125.106 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -88.300 | -338.000 | -604.050 | 187.850 | -791.900 | |
691002 | Mutatie reserve P02 | -88.300 | -338.000 | -604.050 | 187.850 | -791.900 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.864.038 | 1.530.636 | 1.673.665 | 1.459.710 | 213.955 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 57.490 | 85.295 | 124.106 | 94.978 | 29.128 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 272.695 | 243.500 | 292.500 | 264.923 | 27.577 | |
621011 | Passage Zandstraat/Oliestraat onderhoud regulier | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 558.346 | 368.479 | 368.479 | 365.242 | 3.237 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 26.308 | 27.000 | 27.000 | 25.310 | 1.690 | |
621040 | Aanleg inritten | 1.408 | 3.900 | 3.900 | 10.973 | -7.073 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 175.567 | 136.201 | 132.451 | 134.121 | -1.670 | |
621090 | Tractie | 16.703 | 17.520 | 17.520 | 19.275 | -1.755 | |
621103 | Aanleg glasvezelnetwerk | -780 | |||||
621200 | Openbare verlichting | 292.722 | 142.184 | 148.527 | 171.306 | -22.779 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 184.814 | 229.813 | 282.438 | 205.222 | 77.216 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 11.500 | 14.000 | 14.000 | 11.722 | 2.278 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 35.959 | 41.500 | 41.500 | 36.808 | 4.692 | |
621540 | Verkeersaanpassingen Zandpoort en Brabantweg | 20.000 | |||||
621550 | Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen) | ||||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 381.306 | 389.744 | 389.744 | 289.830 | 99.914 | |
2.2 | Parkeren | 23.555 | 25.734 | 64.234 | 13.231 | 51.003 | |
622000 | Parkeren | 15.732 | 18.745 | 57.245 | 7.353 | 49.892 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -3.569 | -5.150 | -5.150 | -6.109 | 959 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 11.392 | 12.139 | 12.139 | 11.987 | 152 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.687.936 | 2.050.753 | 2.195.938 | 1.543.890 | 652.048 | |
657000 | Openbaar groen | 1.236.620 | 1.197.845 | 1.223.130 | 1.242.542 | -19.412 | |
657100 | Bossen | 7.350 | 9.615 | 9.615 | 10.605 | -990 | |
657110 | Natuur en Landschap | 29.566 | 109.500 | 90.900 | 58.018 | 32.882 | |
657120 | Project Maasheggen deel 1 | 18.000 | 313.000 | 451.500 | -205.899 | 657.399 | |
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 396.400 | 420.793 | 420.793 | 438.624 | -17.831 |