Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Duurzaamheid | -4.369.718 | -4.131.678 | -4.958.455 | -4.718.891 | -239.564 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -272.000 | -50.000 | -342.852 | -342.852 | ||
691007 | Mutatie reserve P07 | -272.000 | -50.000 | -342.852 | -342.852 | ||
7.2 | Riolering | -1.993.214 | -1.998.058 | -2.013.058 | -1.997.796 | -15.262 | |
672000 | Riolering algemeen | -26.520 | -15.000 | -15.000 | |||
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | -5.000 | |||||
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | -5.255 | -7.000 | -7.000 | -11.530 | 4.530 | |
672030 | Randvoorzieningen | ||||||
672040 | Drukriolering | -9.186 | 9.186 | ||||
672100 | Opbrengsten riolering | -1.956.439 | -1.991.058 | -1.991.058 | -1.977.080 | -13.978 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | ||||||
7.3 | Afval | -2.129.330 | -2.037.420 | -2.037.420 | -1.790.624 | -246.796 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | -384.094 | -306.600 | -306.600 | -139.670 | -166.930 | |
673010 | Overige vuilinzameling | -3.400 | |||||
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | -148.443 | -185.000 | -185.000 | -141.930 | -43.070 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | -39.197 | -20.000 | -20.000 | 9.953 | -29.953 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | ||||||
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.549.464 | -1.523.820 | -1.523.820 | -1.514.949 | -8.871 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -4.732 | -2.000 | -2.000 | -4.028 | 2.028 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | 87.640 | -518.925 | -527.354 | 8.429 | ||
674000 | Milieu beleid | -829 | 829 | ||||
674010 | VTH: overige Wabo-taken | -15.302 | -7.600 | 7.600 | |||
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | ||||||
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | ||||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 102.942 | -518.925 | -518.925 | |||
674200 | Bodembeleid | ||||||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -62.814 | -46.200 | -46.200 | -60.265 | 14.065 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | -62.814 | -46.200 | -46.200 | -60.265 | 14.065 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Duurzaamheid | 4.292.343 | 4.250.684 | 5.341.180 | 5.063.375 | 277.805 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 238.664 | 615.395 | -615.395 | |||
691007 | Mutatie reserve P07 | 238.664 | 615.395 | -615.395 | |||
7.2 | Riolering | 1.595.085 | 1.548.353 | 1.598.478 | 1.581.642 | 16.836 | |
672000 | Riolering algemeen | 1.021.301 | 921.165 | 912.290 | 954.317 | -42.027 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 88.621 | 92.000 | 92.000 | 95.431 | -3.431 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 187.856 | 189.500 | 190.500 | 191.136 | -636 | |
672030 | Randvoorzieningen | 14.514 | 14.000 | 57.000 | 59.670 | -2.670 | |
672040 | Drukriolering | 123.830 | 136.000 | 151.000 | 133.619 | 17.381 | |
672100 | Opbrengsten riolering | ||||||
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 158.963 | 195.688 | 195.688 | 147.469 | 48.219 | |
7.3 | Afval | 1.805.923 | 1.629.766 | 1.641.306 | 1.562.147 | 79.159 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 870.526 | 739.003 | 739.503 | 658.795 | 80.708 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 134.995 | 173.550 | 183.550 | 114.202 | 69.348 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 456.780 | 425.035 | 425.075 | 424.489 | 586 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 227.502 | 230.000 | 231.000 | 221.332 | 9.668 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 37.229 | 45.800 | 45.800 | 45.342 | 458 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 78.891 | 16.378 | 16.378 | 97.987 | -81.609 | |
7.4 | Milieubeheer | 539.815 | 969.448 | 1.964.249 | 1.227.515 | 736.734 | |
674000 | Milieu beleid | 37.851 | 57.788 | 44.603 | 42.578 | 2.025 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 167.568 | 241.250 | 336.516 | 181.266 | 155.250 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 163.788 | 180.000 | 180.000 | 167.106 | 12.894 | |
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | 4.910 | |||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | -56.764 | 191.325 | 1.104.045 | 595.670 | 508.375 | |
674200 | Bodembeleid | 2.388 | 5.000 | 5.000 | 7.795 | -2.795 | |
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 220.074 | 294.085 | 294.085 | 233.100 | 60.985 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 112.856 | 103.117 | 137.147 | 76.676 | 60.471 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 112.856 | 103.117 | 137.147 | 76.676 | 60.471 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Duurzaamheid | -77.376 | 119.006 | 382.725 | 344.484 | 38.241 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -33.336 | -50.000 | -342.852 | 272.543 | -615.395 | |
691007 | Mutatie reserve P07 | -33.336 | -50.000 | -342.852 | 272.543 | -615.395 | |
7.2 | Riolering | -398.129 | -449.705 | -414.580 | -416.154 | 1.574 | |
672000 | Riolering algemeen | 994.781 | 921.165 | 897.290 | 954.317 | -57.027 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 83.621 | 92.000 | 92.000 | 95.431 | -3.431 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 182.601 | 182.500 | 183.500 | 179.606 | 3.894 | |
672030 | Randvoorzieningen | 14.514 | 14.000 | 57.000 | 59.670 | -2.670 | |
672040 | Drukriolering | 123.830 | 136.000 | 151.000 | 124.433 | 26.567 | |
672100 | Opbrengsten riolering | -1.956.439 | -1.991.058 | -1.991.058 | -1.977.080 | -13.978 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 158.963 | 195.688 | 195.688 | 147.469 | 48.219 | |
7.3 | Afval | -323.408 | -407.654 | -396.114 | -228.476 | -167.638 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 486.431 | 432.403 | 432.903 | 519.125 | -86.222 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 131.595 | 173.550 | 183.550 | 114.202 | 69.348 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 308.337 | 240.035 | 240.075 | 282.560 | -42.485 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 188.305 | 210.000 | 211.000 | 231.285 | -20.285 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 37.229 | 45.800 | 45.800 | 45.342 | 458 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.549.464 | -1.523.820 | -1.523.820 | -1.514.949 | -8.871 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -4.732 | -2.000 | -2.000 | -4.028 | 2.028 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 78.891 | 16.378 | 16.378 | 97.987 | -81.609 | |
7.4 | Milieubeheer | 627.455 | 969.448 | 1.445.324 | 700.160 | 745.164 | |
674000 | Milieu beleid | 37.851 | 57.788 | 44.603 | 41.749 | 2.854 | |
674010 | VTH: overige Wabo-taken | 152.266 | 241.250 | 336.516 | 173.666 | 162.850 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 163.788 | 180.000 | 180.000 | 167.106 | 12.894 | |
674030 | Beleid hoogwater veiligheid | 4.910 | |||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 46.178 | 191.325 | 585.120 | 76.744 | 508.376 | |
674200 | Bodembeleid | 2.388 | 5.000 | 5.000 | 7.795 | -2.795 | |
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 220.074 | 294.085 | 294.085 | 233.100 | 60.985 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 50.042 | 56.917 | 90.947 | 16.411 | 74.536 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 50.042 | 56.917 | 90.947 | 16.411 | 74.536 |