Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -4.754.603 | -1.937.150 | -4.021.175 | -3.582.385 | -438.790 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -2.714.766 | -686.479 | -686.479 | |||
691003 | Mutatie reserve P03 | -2.714.766 | -686.479 | -686.479 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | -65.000 | -73.378 | 8.378 | |||
631000 | Economisch beleid | -65.000 | -73.378 | 8.378 | |||
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -430.532 | -25.000 | -75.000 | -44.859 | -30.141 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | -370.341 | |||||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -60.191 | -25.000 | -75.000 | -44.859 | -30.141 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -5.772 | -6.000 | -6.000 | -62.259 | 56.259 | |
633000 | Markten | -5.772 | -6.000 | -6.000 | -5.853 | -147 | |
633100 | BIZ Centrum Gennep | -56.406 | 56.406 | ||||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | ||||||
3.4 | Economische promotie | -1.602.007 | -1.906.150 | -3.188.696 | -2.705.645 | -483.051 | |
634000 | Evenementen | -972 | -12.000 | -909 | -11.091 | ||
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | -5.000 | |||||
634010 | Kermissen | -38.711 | -44.000 | -44.000 | -33.721 | -10.279 | |
634020 | Toeristische promotie | -220 | -1.400 | -1.848 | 448 | ||
634021 | Project Genneperhuys | -300.000 | -300.000 | ||||
634030 | Strategische regiovisie | ||||||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | -149.729 | -632.146 | -632.146 | |||
634100 | Toeristenbelasting | -1.389.568 | -1.842.750 | -2.179.750 | -2.017.388 | -162.362 | |
634110 | Forensenbelasting | -17.807 | -19.400 | -19.400 | -19.633 | 233 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.526 | -9.765 | 9.765 | |||
657010 | Speelterreinen | -1.526 | -9.765 | 9.765 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | 4.033.632 | 971.792 | 2.756.240 | 2.448.243 | 307.997 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 2.316.058 | 970.771 | -970.771 | |||
691003 | Mutatie reserve P03 | 2.316.058 | 970.771 | -970.771 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 381.963 | 329.404 | 567.453 | 483.459 | 83.994 | |
631000 | Economisch beleid | 238.894 | 169.350 | 407.399 | 331.682 | 75.717 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 143.069 | 160.054 | 160.054 | 151.777 | 8.277 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 522.802 | 25.000 | 167.395 | 81.539 | 85.856 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 462.618 | 92.395 | 36.790 | 55.605 | ||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | 60.184 | 25.000 | 75.000 | 44.749 | 30.251 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 29.474 | 28.204 | 28.204 | 82.542 | -54.338 | |
633000 | Markten | 26.772 | 23.500 | 23.500 | 23.353 | 147 | |
633100 | BIZ Centrum Gennep | 56.406 | -56.406 | ||||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 2.702 | 4.704 | 4.704 | 2.783 | 1.921 | |
3.4 | Economische promotie | 721.705 | 499.369 | 1.812.688 | 723.278 | 1.089.410 | |
634000 | Evenementen | 110.319 | 143.000 | 150.000 | 143.920 | 6.080 | |
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | 2.000 | |||||
634010 | Kermissen | 27.952 | 30.500 | 30.500 | 31.374 | -874 | |
634020 | Toeristische promotie | 168.949 | 105.500 | 131.010 | 155.800 | -24.790 | |
634021 | Project Genneperhuys | 594.000 | 4.544 | 589.456 | |||
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 245.311 | 686.809 | 209.038 | 477.771 | ||
634100 | Toeristenbelasting | 27.170 | 29.920 | 29.920 | 29.920 | ||
634110 | Forensenbelasting | 12.350 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | ||
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 97.654 | 146.849 | 146.849 | 105.082 | 41.767 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 61.630 | 89.815 | 180.500 | 106.654 | 73.846 | |
657010 | Speelterreinen | 61.630 | 89.815 | 180.500 | 106.654 | 73.846 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -720.969 | -965.358 | -1.264.935 | -1.134.141 | -130.794 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -398.708 | -686.479 | 284.292 | -970.771 | ||
691003 | Mutatie reserve P03 | -398.708 | -686.479 | 284.292 | -970.771 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 381.963 | 329.404 | 502.453 | 410.081 | 92.372 | |
631000 | Economisch beleid | 238.894 | 169.350 | 342.399 | 258.304 | 84.095 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 143.069 | 160.054 | 160.054 | 151.777 | 8.277 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 92.270 | 92.395 | 36.680 | 55.715 | ||
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 92.277 | 92.395 | 36.790 | 55.605 | ||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -7 | -110 | 110 | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 23.702 | 22.204 | 22.204 | 20.283 | 1.921 | |
633000 | Markten | 21.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | ||
633100 | BIZ Centrum Gennep | ||||||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 2.702 | 4.704 | 4.704 | 2.783 | 1.921 | |
3.4 | Economische promotie | -880.301 | -1.406.781 | -1.376.008 | -1.982.366 | 606.358 | |
634000 | Evenementen | 109.347 | 143.000 | 138.000 | 143.012 | -5.012 | |
634002 | Evenement: 75 jaar bevrijding | -3.000 | |||||
634010 | Kermissen | -10.759 | -13.500 | -13.500 | -2.347 | -11.153 | |
634020 | Toeristische promotie | 168.730 | 105.500 | 129.610 | 153.952 | -24.342 | |
634021 | Project Genneperhuys | 294.000 | 4.544 | 289.456 | |||
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 95.582 | 54.663 | -423.108 | 477.771 | ||
634100 | Toeristenbelasting | -1.362.398 | -1.812.830 | -2.149.830 | -1.987.468 | -162.362 | |
634110 | Forensenbelasting | -5.457 | -5.800 | -5.800 | -6.033 | 233 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 97.654 | 146.849 | 146.849 | 105.082 | 41.767 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 60.105 | 89.815 | 180.500 | 96.889 | 83.611 | |
657010 | Speelterreinen | 60.105 | 89.815 | 180.500 | 96.889 | 83.611 |