Financiën

onderwijshuisvesting, afschrijvingslasten € 39.000 | Bij de 1e trimesterrapportage is ten onrechte een correctie van de afschrijvingslasten van de Piramide doorgevoerd. Hier was uiteindelijk al rekening mee gehouden in de begroting 2022, waardoor de correctie nu dubbelop was en waardoor dus de werkelijke afschrijvingslasten hoger zijn.

onderwijshuisvesting mikado, kosten energie € 32.000 | In het 4e kwartaal hebben we forse afrekeningen gekregen van Vattenfall en Gazprom voor het pand Stiemensweg 175 Mikado. Deze afrekeningen stonden niet in verhouding tot de heel lage voorschotten.

gemeentelijke gebouwen, verdergaande verduurzaming € 1.066.000* | De gemeenteraad heeft in november een motie ingediend waarin het college werd verzocht maatschappelijke organisaties financieel te ondersteunen. Verdergaande verduurzaming van de gebouwen leidt tot een structurele lastenverlichting. Facilicom heeft maatwerkscans uitgevoerd die nu leiden tot een totaalbedrag van
€ 1.066.000. Alle maatregelen zijn verwerkt in een MJOP duurzaamheid, welke wordt toegevoegd aan het al bestaande MJOP dat is vastgesteld door de raad in 2022. Door deze toevoeging is nu een eenmalige dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen noodzakelijk.

*Betreft totale eenmalige dotatie aan voorziening groot onderhoud. Dit betreft meerdere programma's:

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.